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南宁市青秀区人民法院2019年度部门决算
  发布时间:2020-11-15 17:00:55 打印 字号: | |

   

 

第一部分:青秀区人民法院概况

一、主要职能

南宁市青秀区人民法院是国家的法律审判机关。青秀区人民法院接受中共青秀区委的领导,接受南宁市中级人民法院的指导,对青秀区人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。主要职责有:

(一) 法律规定、市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件审判工作。

(二) 审查、处理判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(三) 审判由检察机关按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 依法决定国家赔偿。

(六) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 管理本院干部,做好思想政治、队伍建设、党的建设、纪检监察、干部教育培训和宣传工作;协同有关部门管理和考核本院的领导班子成员,提请青秀区人大常委会批准副院长、审判委员会委员和审判员的任免。

(八) 结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 承办其他应由法院负责的工作。

(十) 承办上级人民法院和中共青秀区委、人大交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我院为财政独立核算单位,没有下设机构。

第二部分:青秀区人民法院2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 




第三部分:青秀区人民法院2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入8577.12万元,其中本年收入  7513.89万元, 2018年度决算数增加376.74万元,增长5.28 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7513.89万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加376.74万元,增长5.28%,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1063.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加178.93万元,增长20.23%,主要原因是部分预付款年末尚未结转经费支出

(二)本部门2019年度总支出8843.50万元,其中本年支出 8843.50 万元, 2018年度决算数增加1885.28万元,增长27.09%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7978.62万元:主要用于院内所有经费开支。2018年度决算数增加2161.13万元,增长37.15 %,主要原因是业务开支加大

2. 公共安全(类)6611.82万元。

社会保障和就业(类)269.73万元。

医疗卫生与计划生育(类)205.04万元。

住房保障支出(类)264.10万元。

其他资本性支出(类)1492.81万元。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余796.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少266.37万元,下降25.05%,主要原因是财政应返还额度列支减少结余

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区人民法院2019年度一般公共预算支出8843.50万元,较2018年度决算数增加1885.28万元,增长27.09%。其中:基本支出3423.98万元,项目支出5419.52万元。

青秀区人民法院2019年度一般公共预算支出年初预算为6273.98万元,支出决算为6273.98万元,完成年初预算的140.96%。 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为6273.98万元,支出决算为8843.50万元,完成年初预算的140.96%。具体情况如下:

1.XX支出(项级)。年初预算为   万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %主要原因是。(按本部门决算项级功能分类科目综述)

……

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8843.50万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4696.21万元,完成年初预算的   %        (二)商品和服务支出2603.10万元,完成年初预算的   %

 (三)对个人和家庭补助支出51.38万元,完成年初预算的   %

(四)资本性支出万元,完成年初预算的   %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

青秀区人民法院2019年度政府性基金支出  0   万元,较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

青秀区人民法院2019年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为6273.98万元,支出决算为8843.50万元,完成年初预算的140.96%。具体情况如下:

1工资福利支出4696.21万元,完成年初预算的149.81%        2商品和服务支出2603.10万元,完成年初预算的92.01 %

3对个人和家庭补助支出51.38万元,完成年初预算的62.74%

4、资本性支出228.05万元,完成年初预算的654.60%

 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0   万元;公务接待费支出决算   0.21 万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  20  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,青秀区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆,全年运行费支出 20 万元,平均每辆 0.95 万元。

(三)公务接待费支出 0.21 万元,国内公务接待批次 2次,18人次,国(境)外公务接待批次0 次,0人次

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出580.11万元,比年初预算数增加138.73万元,增长31.43%。主要原因是:日常开支预算不足,比2018年减少48.110万元,降低7.66%。主要原因是:严格执行节约办公经费的开支

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 1492.81 万元,其中:政府采购货物支出 742.62 万元、政府采购工程支出 245.68 万元、政府采购服务支出 504.51 万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 21 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 915万元,占一般公共预算项目支出总额的10.35%

共组织对法律文书司法专邮经费5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出915 万元,政府性基金预算支出   0   万元。从评价情况来看,全额完成了年度预算

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,法律文书司法专邮经费 项目自评得分为100 分。全年预算数为300万元,执行数为326.53万元,完成预算的108.84%。项目绩效目标完成情况:全额完成。发现的主要问题及原因:预算有超支。下一步改进措施:进一步细化运算

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 
责任编辑:青秀法院